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P O C H E O N 정보공개
(단위 : 원)
| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 63,783,032,180 | 82,941,533,902 | -19,158,501,722 | -23.1% | |
| 지출 | 50,493,023,180 | 61,670,980,960 | -11,177,957,780 | -18.1% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 17,942,015,000 | 15,286,692,000 | 2,655,323,000 | 17.4% |
| 영업외수익 | 522,000,000 | 700,000,000 | -178,000,000 | 0.0% | ||
| 소계 | 18,464,015,000 | 15,986,692,000 | 2,477,323,000 | 15.5% | ||
| 지출 | 인건비 | 9,768,118,000 | 8,855,849,000 | 912,269,000 | 10.3% | |
| 경비 | 9,152,239,000 | 6,637,080,000 | 2,515,159,000 | 37.9% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 18,935,357,000 | 15,507,929,000 | 3,427,428,000 | 22.1% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 22,625,133,000 | 46,409,880,942 | -23,784,747,942 | -51.2% |
| 지출 | 자본적지출 | 8,863,782,000 | 25,618,091,000 | -16,754,309,000 | -65.4% | |
| 이월예산 | 수입 | 경상적수입 | 40,180,000 | 42,000,000 | -1,820,000 | -4.3% |
| 자본적수입 | 22,653,704,180 | 20,502,960,960 | 2,150,743,220 | 10.5% | ||
| 소계 | 22,693,884,180 | 20,544,960,960 | 2,148,923,220 | 10.5% | ||
| 지출 | 경상적지출 | 40,180,000 | 42,000,000 | -1,820,000 | -4.3% | |
| 자본적지출 | 22,653,704,180 | 20,502,960,960 | 2,150,743,220 | 10.5% | ||
| 소계 | 22,693,884,180 | 20,544,960,960 | 2,148,923,220 | 10.5% | ||
(단위 : 원)
| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 82,941,533,902 | 79,167,982,220 | 3,773,551,682 | 4.8% | |
| 지출 | 61,670,980,960 | 47,279,145,220 | 14,391,835,740 | 30.4% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 15,286,692,000 | 12,715,468,000 | 2,571,224,000 | 20.2% |
| 영업외수익 | 700,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 0.0% | ||
| 소계 | 15,986,692,000 | 13,015,468,000 | 2,971,224,000 | 22.8% | ||
| 지출 | 인건비 | 8,855,849,000 | 7,565,513,000 | 1,290,336,000 | 17.1% | |
| 경비 | 6,637,080,000 | 5,214,342,000 | 1,422,738,000 | 27.3% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 15,507,929,000 | 12,794,855,000 | 2,713,074,000 | 21.2% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 46,409,880,942 | 61,647,056,000 | -15,237,175,058 | -24.7% |
| 지출 | 자본적지출 | 25,618,091,000 | 29,978,832,000 | -4,360,741,000 | -14.5% | |
| 이월예산 | 수입 | 경상적수입 | 42,000,000 | 69,000,000 | -27,000,000 | -39.1% |
| 자본적수입 | 20,502,960,960 | 4,436,458,220 | 16,066,502,740 | 362.1% | ||
| 소계 | 20,544,960,960 | 4,505,458,220 | 16,039,502,740 | 356.0% | ||
| 지출 | 경상적지출 | 42,000,000 | 69,000,000 | -27,000,000 | -39.1% | |
| 자본적지출 | 20,502,960,960 | 4,436,458,220 | 16,066,502,740 | 362.1% | ||
| 소계 | 20,544,960,960 | 4,505,458,220 | 16,039,502,740 | 356.0% | ||
(단위 : 원)
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 79,167,982,220 | 50,206,012,955 | 28,961,969,265 | 57.7% | |
| 지출 | 47,279,145,220 | 23,078,730,500 | 24,200,414,720 | 104.9% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 12,715,468,000 | 10,473,162,000 | 2,242,306,000 | 21.4% |
| 영업외수익 | 300,000,000 | 260,000,000 | 40,000,000 | 0.0% | ||
| 소계 | 13,015,468,000 | 10,733,162,000 | 2,282,306,000 | 21.3% | ||
| 지출 | 인건비 | 7,565,513,000 | 6,642,413,000 | 923,100,000 | 13.9% | |
| 경비 | 5,214,342,000 | 4,085,378,000 | 1,128,964,000 | 27.6% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 12,794,855,000 | 10,742,791,000 | 2,052,064,000 | 19.1% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 61,647,056,000 | 37,960,113,455 | 23,686,942,545 | 62.4% |
| 지출 | 자본적지출 | 29,978,832,000 | 10,823,202,000 | 19,155,630,000 | 177.0% | |
| 이월예산 | 수입 | 경상적수입 | 69,000,000 | 230,017,650 | -161,017,650 | -70.0% |
| 자본적수입 | 4,436,458,220 | 1,282,719,850 | 3,153,738,370 | 245.9% | ||
| 소계 | 4,505,458,220 | 1,512,737,500 | 2,992,720,720 | 197.8% | ||
| 지출 | 경상적지출 | 69,000,000 | 230,017,650 | -161,017,650 | -70.0% | |
| 자본적지출 | 4,436,458,220 | 1,282,719,850 | 3,153,738,370 | 245.9% | ||
| 소계 | 4,505,458,220 | 1,512,737,500 | 2,992,720,720 | 197.8% | ||
(단위 : 원)
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 53,760,335,000 | 42,979,483,000 | 10,780,852,000 | 25.1% | |
| 지출 | 28,655,486,000 | 15,949,573,000 | 12,705,913,000 | 79.7% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 11,274,515,000 | 13,002,539,000 | -1,728,024,000 | -13.3% |
| 영업외수익 | 260,000,000 | 265,000,000 | -5,000,000 | 0.0% | ||
| 소계 | 11,534,515,000 | 13,267,539,000 | -1,733,024,000 | -13.1% | ||
| 지출 | 인건비 | 6,136,850,000 | 5,871,553,000 | 265,297,000 | 4.5% | |
| 경비 | 4,802,726,000 | 8,169,883,000 | -3,367,157,000 | -41.2% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 10,954,576,000 | 14,056,436,000 | -3,101,860,000 | -22.1% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 42,225,820,000 | 29,711,944,000 | 12,513,876,000 | 42.1% |
| 지출 | 자본적지출 | 17,700,910,000 | 1,893,137,000 | 15,807,773,000 | 835.0% | |
(단위 : 원)
| 구 분 | 2021년 | 2020년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 43,459,683,000 | 13,506,463,000 | 29,953,220,000 | 221.8% | |
| 지출 | 16,253,593,000 | 11,390,043,000 | 4,863,550,000 | 42.7% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 12,046,274,000 | 10,582,635,000 | 1,463,639,000 | 13.8% |
| 영업외수익 | 265,000,000 | 30,780,000 | 234,220,000 | 0.0% | ||
| 소계 | 12,311,274,000 | 10,613,415,000 | 1,697,859,000 | 16.0% | ||
| 지출 | 인건비 | 6,084,669,000 | 5,620,594,000 | 464,075,000 | 8.3% | |
| 경비 | 7,013,081,000 | 5,278,623,000 | 1,734,458,000 | 32.9% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 13,112,750,000 | 10,914,217,000 | 2,198,533,000 | 20.1% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 31,148,409,000 | 2,893,048,000 | 28,255,361,000 | 976.7% |
| 지출 | 자본적지출 | 3,140,843,000 | 475,826,000 | 2,665,017,000 | 560.1% | |
(단위 : 원)
| 구 분 | 2020년 | 2019년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 13,506,463,000 | 9,953,585,000 | 3,552,878,000 | 35.7% | |
| 지출 | 11,390,043,000 | 9,953,585,000 | 1,436,458,000 | 14.4% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 10,582,635,000 | 9,544,337,000 | 1,038,298,000 | 10.9% |
| 영업외수익 | 30,780,000 | 0 | 30,780,000 | 0.0% | ||
| 소계 | 10,613,415,000 | 9,544,337,000 | 1,069,078,000 | 11.2% | ||
| 지출 | 인건비 | 5,620,594,000 | 4,684,700,000 | 935,894,000 | 20.0% | |
| 경비 | 5,278,623,000 | 4,844,637,000 | 433,986,000 | 9.0% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 10,914,217,000 | 9,544,337,000 | 1,369,880,000 | 14.4% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 2,893,048,000 | 409,248,000 | 2,483,800,000 | 606.9% |
| 지출 | 자본적지출 | 475,826,000 | 409,248,000 | 66,578,000 | 16.3% | |
(단위 : 원)
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 9,953,585,000 | 9,611,194,000 | 342,391,000 | 3.6% | |
| 지출 | 9,953,585,000 | 9,611,194,000 | 342,391,000 | 3.6% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 9,544,337,000 | 9,429,664,000 | 114,673,000 | 1.2% |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 9,544,337,000 | 9,429,664,000 | 114,673,000 | 1.2% | ||
| 지출 | 인건비 | 4,684,700,000 | 4,516,778,000 | 167,922,000 | 3.7% | |
| 경비 | 4,844,637,000 | 4,897,886,000 | -53,249,000 | -1.1% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 9,544,337,000 | 9,429,664,000 | 114,673,000 | 1.2% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 409,248,000 | 181,530,000 | 227,718,000 | 125.4% |
| 지출 | 자본적지출 | 409,248,000 | 181,530,000 | 227,718,000 | 125.4% | |
(단위 : 원)
| 구 분 | 2018년 | 2017년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 9,611,194,000 | 9,028,034,000 | 583,160,000 | 6.5% | |
| 지출 | 9,611,194,000 | 9,028,034,000 | 583,160,000 | 6.5% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 9,429,664,000 | 8,879,689,000 | 549,975,000 | 6.2% |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 9,429,664,000 | 8,879,689,000 | 549,975,000 | 6.2% | ||
| 지출 | 인건비 | 4,516,778,000 | 4,291,189,000 | 225,589,000 | 5.3% | |
| 경비 | 4,897,886,000 | 4,573,500,000 | 324,386,000 | 7.1% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 9,429,664,000 | 8,879,689,000 | 549,975,000 | 6.2% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 181,530,000 | 148,345,000 | 33,185,000 | 22.4% |
| 지출 | 자본적지출 | 181,530,000 | 148,345,000 | 33,185,000 | 22.4% | |
(단위 : 원)
| 구 분 | 2017년 | 2016년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 9,028,034,000 | 9,185,361,000 | -157,327,000 | -1.7% | |
| 지출 | 9,028,034,000 | 9,185,361,000 | -157,327,000 | -1.7% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 8,879,689,000 | 8,553,361,000 | 326,328,000 | 3.8% |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 8,879,689,000 | 8,553,361,000 | 326,328,000 | 3.8% | ||
| 지출 | 인건비 | 4,291,189,000 | 4,322,329,000 | -31,140,000 | -0.7% | |
| 경비 | 4,573,500,000 | 4,216,032,000 | 357,468,000 | 8.5% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 8,879,689,000 | 8,553,361,000 | 326,328,000 | 3.8% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 148,345,000 | 632,000,000 | -483,655,000 | -76.5% |
| 지출 | 자본적지출 | 148,345,000 | 632,000,000 | -483,655,000 | -76.5% | |
(단위 : 원)
| 구 분 | 2016년 | 2015년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 9,185,361,000 | 8,928,404,000 | 256,957,000 | 2.9% | |
| 지출 | 9,185,361,000 | 8,928,404,000 | 256,957,000 | 2.9% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 8,553,361,000 | 8,690,494,000 | -137,133,000 | -1.6% |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 8,553,361,000 | 8,690,494,000 | -137,133,000 | -1.6% | ||
| 지출 | 인건비 | 4,322,329,000 | 4,062,580,000 | 259,749,000 | 6.4% | |
| 경비 | 4,216,032,000 | 4,612,914,000 | -396,882,000 | -8.6% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 8,553,361,000 | 8,690,494,000 | -137,133,000 | -1.6% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 632,000,000 | 237,910,000 | 394,090,000 | 165.6% |
| 지출 | 자본적지출 | 632,000,000 | 237,910,000 | 394,090,000 | 165.6% | |
(단위 : 원)
| 구 분 | 2015년 | 2014년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 8,928,404,000 | 8,104,310,000 | 824,094,000 | 10.2% | |
| 지출 | 8,928,404,000 | 8,104,310,000 | 824,094,000 | 10.2% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 8,690,494,000 | 7,854,350,000 | 836,144,000 | 10.6% |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 8,690,494,000 | 7,854,350,000 | 836,144,000 | 10.6% | ||
| 지출 | 인건비 | 4,062,580,000 | 3,410,812,000 | 651,768,000 | 19.1% | |
| 경비 | 4,612,914,000 | 4,428,538,000 | 184,376,000 | 4.2% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 8,690,494,000 | 7,854,350,000 | 836,144,000 | 10.6% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 237,910,000 | 249,960,000 | -12,050,000 | -4.8% |
| 지출 | 자본적지출 | 237,910,000 | 249,960,000 | -12,050,000 | -4.8% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2014년도 | 2013년도 | 증감내역 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 비율 | ||||||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 7,608,187,000 | 7,677,087,000 | -68,900,000 | △0.90 | |
| 영업외수익 | - | - | - | - | |||
| 소 계 | 7,608,187,000 | 7,677,087,000 | -68,900,000 | △0.90 | |||
| 지출 | 인건비 | 3,446,388,000 | 3,295,052,000 | 151,336,000 | 4.59 | ||
| 경 비 | 4,161,799,000 | 4,382,035,000 | -220,236,000 | △5.03 | |||
| 예비비 | - | - | - | - | |||
| 소 계 | 7,608,187,000 | 7,677,087,000 | -68,900,000 | △0.90 | |||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 262,524,000 | 166,865,000 | 95,659,000 | 57.33 | |
| 지출 | 자본적지출 | 262,524,000 | 166,865,000 | 95,659,000 | 57.33 | ||
(단위 : 원)
| 구분 | 2013년도 | 2012년도 | 증감내역 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 비율 | ||||||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 7,677,087,000 | 7,221,596,000 | 455,491,000 | 6.307 | |
| 영업외수익 | - | - | - | - | |||
| 소 계 | 7,677,087,000 | 7,221,596,000 | 455,491,000 | 6.307 | |||
| 지출 | 인건비 | 3,295,052,000 | 3,102,035,000 | 193,017,000 | 6.222 | ||
| 경 비 | 4,382,035,000 | 4,119,561,000 | 262,474,000 | 6.371 | |||
| 예비비 | 87,834 | 79,682 | 8,152 | 10.231 | |||
| 소 계 | 7,677,087,000 | 7,221,596,000 | 455,491,000 | 6.307 | |||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 166,865,000 | 151,246,000 | 15,619,000 | 10.327 | |
| 지출 | 자본적지출 | 166,865,000 | 151,246,000 | 15,619,000 | 10.327 | ||
(단위 : 원)
| 과목 | 예산액 | 결산액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공단사업비용 | 8,047,854,000 | 7,015,270,380 | ||
| 영업비용 | 7,968,172,000 | 7,015,270,380 | ||
| 대행사업비 | 7,968,172,000 | 7,015,270,380 | ||
| 인건비 | 2,990,357,000 | 3,051,953,420 | ||
| 급여 | 1,717,812,000 | 1,600,103,650 | ||
| 제수당 | 555,204,000 | 554,714,910 | ||
| 기타직보수 | 674,729,000 | 643,980,780 | ||
| 무기계약자근로자보수 | - | - | ||
| 기간제근로자보수 | 42,612,000 | 47,755,080 | ||
| 퇴직급여 | 237,615,000 | 205,399,000 | ||
| 물건비 | 4,740,200,000 | 3,963,316,960 | ||
| 복리후생비 | 746,537,000 | 747,392,660 | ||
| 여비교통비 | 161,700,000 | 116,594,460 | ||
| 통신비 | 115,158,000 | 89,277,440 | ||
| 수도광열비 | 857,500,000 | 730,881,110 | ||
| 공공요금및제세 | 21,115,000 | 11,324,630 | ||
| 일반수용비 | 212,137,000 | 206,357,990 | ||
| 피복비 | 22,950,000 | 22,581,600 | ||
| 도서인쇄비 | 65,132,000 | 50,733,910 | ||
| 지급임차료 | 72,300,000 | 53,129,250 | ||
| 수선유지비 | 345,172,000 | 248,146,160 | ||
| 차량유지비 | 112,397,000 | 54,689,380 | ||
| 보험료 | 89,456,000 | 84,967,710 | ||
| 지급수수료 | 88,810,000 | 71,005,440 | ||
| 업무추진비 | 12,981,000 | 12,935,710 | ||
| 정원가산업무비 | 9,440,000 | 9,407,490 | ||
| 부서업무비 | 16,800,000 | 16,705,740 | ||
| 교육훈련비 | 38,470,000 | 24,325,220 | ||
| 재료비기타 | 40,950,000 | 26,975,900 | ||
| 행사등잡비 | 469,070,000 | 296,030,620 | ||
| 광고선전비 | 27,500,000 | 25,587,600 | ||
| 연구개발비 | 19,000,000 | 17,876,000 | ||
| 위탁관리비 | 142,604,000 | 99,100,710 | ||
| 보상비 | 1,036,316,000 | 935,862,390 | ||
| 배상금 | 1,500,000 | 100,000 | ||
| 공탁금등 | 15,205,000 | 11,327,840 | ||
| 예비비 | 79,682,000 | - | ||
| 예비비 | 79,682,000 | - | ||
(단위 : 원)
| 과목 | 예산액 | 결산액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공단사업비용 | 6,993,280,000 | 6,586,740,002 | ||
| 영업비용 | 6,935,380,000 | 6,586,740,002 | ||
| 대행사업비 | 6,935,380,000 | 6,586,740,002 | ||
| 인건비 | 2,867,622,000 | 2,792,198,260 | ||
| 급여 | 1,327,268,000 | 1,321,549,270 | ||
| 제수당 | 470,876,000 | 457,914,100 | ||
| 기타직보수 | 477,507,000 | 422,398,100 | ||
| 무기계약자근로자보수 | 322,862,000 | 322,861,900 | ||
| 기간제근로자보수 | 25,920,000 | 24,441,900 | ||
| 퇴직급여 | 243,189,000 | 243,032,990 | ||
| 물건비(경비) | 4,067,758,000 | 3,794,541,742 | ||
| 복리후생비 | 667,065,000 | 649,328,080 | ||
| 여비교통비 | 133,560,000 | 128,566,440 | ||
| 통신비 | 86,040,000 | 72,732,140 | ||
| 수도광열비 | 644,905,000 | 588,166,560 | ||
| 공공요금및제세 | 20,517,000 | 12,965,570 | ||
| 일반수용비 | 256,046,000 | 250,821,360 | ||
| 피복비 | 28,213,000 | 28,005,500 | ||
| 도서인쇄비 | 70,552,000 | 53,002,560 | ||
| 지급임차료 | 89,704,000 | 89,703,800 | ||
| 수선유지비 | 361,373,000 | 304,082,560 | ||
| 차량유지비 | 46,609,000 | 45,176,704 | ||
| 보험료 | 73,017,000 | 67,200,030 | ||
| 지급수수료 | 99,037,000 | 85,979,960 | ||
| 업무추진비 | 13,052,000 | 13,031,500 | ||
| 정원가산업무비 | 9,000,000 | 7,653,190 | ||
| 부서업무비 | 12,800,000 | 11,902,490 | ||
| 교육훈련비 | 32,210,000 | 21,545,170 | ||
| 재료비기타 | 54,152,000 | 51,693,774 | ||
| 행사등잡비 | 191,445,000 | 173,213,940 | ||
| 광고선전비 | 32,204,000 | 30,339,000 | ||
| 연구개발비 | 6,000,000 | 4,257,000 | ||
| 위탁관리비 | 123,371,000 | 110,658,524 | ||
| 보상비 | 1,006,736,000 | 986,327,890 | ||
| 배상금 | 1,200,000 | - | ||
| 공탁금등 | 8,950,000 | 8,188,000 | ||
| 예비비 | 57,900,000 | - | ||
| 예비비 | 57,900,000 | - | ||
| 일반예비비 | 57,900,000 | - | ||
(단위 : 원)
| 과목 | 예산액 | 결산액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공단사업비용 | 5,839,343,000 | 5,538,088,676 | ||
| 영업비용 | 5,769,898,000 | 5,538,088,676 | ||
| 대행사업비 | 5,769,898,000 | 5,538,088,676 | ||
| 인건비 | 1,882,584,000 | 1,877,433,010 | ||
| 급여 | 703,266,000 | 703,260,640 | ||
| 제수당 | 275,003,000 | 273,523,430 | ||
| 기타직보수 | 699,674,000 | 697,425,780 | ||
| 무기계약자근로자보수 | - | - | ||
| 기간제근로자보수 | 46,761,000 | 45,350,900 | ||
| 퇴직급여 | 157,880,000 | 157,872,260 | ||
| 물건비(경비) | 3,887,314,000 | 3,660,655,666 | ||
| 복리후생비 | 728,008,000 | 714,774,150 | ||
| 여비교통비 | 108,560,000 | 107,946,900 | ||
| 통신비 | 69,304,000 | 60,406,020 | ||
| 수도광열비 | 516,532,000 | 469,654,020 | ||
| 공공요금및제세 | 21,584,000 | 16,391,740 | ||
| 일반수용비 | 209,139,000 | 201,047,572 | ||
| 피복비 | 18,680,000 | 18,340,300 | ||
| 도서인쇄비 | 59,050,000 | 51,138,420 | ||
| 지급임차료 | 151,538,000 | 139,045,310 | ||
| 수선유지비 | 529,603,000 | 499,785,960 | ||
| 차량유지비 | 26,300,000 | 21,272,066 | ||
| 보험료 | 27,659,000 | 26,923,090 | ||
| 지급수수료 | 40,505,000 | 31,235,650 | ||
| 업무추진비 | 31,400,000 | 31,178,948 | ||
| 정원가산업무비 | - | - | ||
| 부서업무비 | - | - | ||
| 교육훈련비 | 12,000,000 | 10,165,000 | ||
| 재료비기타 | 10,960,000 | 10,033,100 | ||
| 행사등잡비 | 76,050,000 | 58,585,680 | ||
| 광고선전비 | - | - | ||
| 연구개발비 | - | - | ||
| 위탁관리비 | 50,830,000 | 44,644,570 | ||
| 보상비 | 1,197,812,000 | 1,146,287,170 | ||
| 배상금 | - | - | ||
| 공탁금등 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 예비비 | 69,445,000 | - | ||
| 예비비 | 69,445,000 | - | ||
| 일반예비비 | 69,445,000 | - | ||
(단위 : 원)
| 과목 | 예산액 | 결산액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공단사업비용 | 3,841,541,000 | 2,947,985,386 | ||
| 영업비용 | 3,760,991,000 | 2,947,985,386 | ||
| 대행사업비 | 3,760,991,000 | 2,947,985,386 | ||
| 인건비 | 1,127,973,000 | 842,236,430 | ||
| 급여 | 380,522,000 | 379,396,170 | ||
| 제수당 | 254,853,000 | 127,053,750 | ||
| 기타직보수 | 443,880,000 | 318,902,980 | ||
| 무기계약자근로자보수 | - | - | ||
| 기간제근로자보수 | 48,718,000 | 16,883,530 | ||
| 퇴직급여 | - | - | ||
| 물건비(경비) | 2,633,018,000 | 2,105,748,956 | ||
| 복리후생비 | 499,741,000 | 358,101,105 | ||
| 여비교통비 | 64,860,000 | 42,839,780 | ||
| 통신비 | 72,594,000 | 41,448,270 | ||
| 수도광열비 | 356,092,000 | 272,224,910 | ||
| 공공요금및제세 | 26,735,000 | 12,440,320 | ||
| 일반수용비 | 204,796,000 | 170,041,410 | ||
| 피복비 | 19,380,000 | 19,010,000 | ||
| 도서인쇄비 | 68,750,000 | 47,390,210 | ||
| 지급임차료 | 75,737,000 | 66,419,780 | ||
| 수선유지비 | 213,095,000 | 171,542,950 | ||
| 차량유지비 | 18,800,000 | 17,412,861 | ||
| 보험료 | 3,779,000 | 2,145,380 | ||
| 지급수수료 | 27,363,000 | 20,374,390 | ||
| 업무추진비 | 22,500,000 | 12,587,330 | ||
| 정원가산업무비 | - | - | ||
| 교육훈련비 | 11,150,000 | 6,276,400 | ||
| 재료비 | 3,000,000 | 2,700,000 | ||
| 재료비기타 | 26,100,000 | 23,885,650 | ||
| 행사등잡비 | 113,450,000 | 98,130,820 | ||
| 광고선전비 | - | - | ||
| 연구개발비 | - | - | ||
| 위탁관리비 | 57,044,000 | 40,670,540 | ||
| 보상비 | 746,852,000 | 678,206,850 | ||
| 배상금 | - | - | ||
| 공탁금등 | 1,200,000 | 900,000 | ||
| 예비비 | 80,550,000 | - | ||
| 예비비 | 80,550,000 | - | ||
| 일반예비비 | 80,550,000 | - | ||
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